经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合 计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

基本支出总计

15078.17

14339.45

159.3

579.42

人员经费合计

12264.08

11789.64

127

347.44

一、工资福利支出

7356.65

6934.63

127

295.02

30101

1、基本工资

2554.36

2518.58

35.78

2、津贴补贴

1110.08

1110.08

30102

（1）地区附加津贴

927.59

927.59

30102

（2）艰苦边远地区津贴

（3）（特殊）岗位津贴（补贴）

28.72

28.72

30102

1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴

21.05

21.05

30102

2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴

7.67

7.67

（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

0.47

0.47

30102

1）回族补贴

0.04

0.04

30102

2）职工劳模荣誉津贴

0.43

0.43

30102

（5）上述项目之外的津贴补贴

153.3

153.3

30103

3、奖金

48.63

48.63

4、社会保障缴费

896.32

874.64

21.68

30104

（1）基本养老保险费

118.34

104.09

14.25

30104

（2）基本医疗保险费

444.56

439.54

5.02

30104

（3）大病医疗保险费

9.06

8.96

0.1

30104

（4）公务员医疗补助

3.3

3.3

30104

（5）事业单位补充医疗保险费

285.94

283.89

2.05

30104

（6）事业单位失业保险费

14.08

14.08

30104

（7）工伤保险费

12.67

12.41

0.26

30104

（8）其他社保缴费

8.37

8.37

30105

5、伙食补助费

6、绩效工资

2734.26

2382.7

127

224.56

30107

（1）基础绩效工资

1994.31

1810.75

127

56.56

30107

（2）奖励绩效工资

739.95

571.95

168

30107

（3）应纳入绩效工资的津贴补贴

7、其他工资福利支出

13

13

30199

（1）长期聘用人员和长期临时工工资

9

9

30199

（2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

30199

（3）病假两个月以上职工的工资

30199

（4）其他

4

4

二、对个人和家庭的补助

4907.43

4855.01

52.42

1、离休费

325.83

325.83

30301

（1）离休金

131.44

131.44

30301

（2）离休人员补贴

126.53

126.53

30301

（3）离休人员特殊补贴

54.76

54.76

30301

（4）离休人员上述项目之外的补贴

12.91

12.91

30301

（5）社保机构开支人员单位应负担的离休费

0.19

0.19

2、退休费

2961.47

2951.47

10

30302

（1）退休金

1399.16

1399.16

30302

（2）退休人员补贴

1421.5

1421.5

30302

（3）退休人员特殊补贴

18.56

18.56

30302

（4）退休人员上述项目之外的补贴

102.63

102.63

30302

（5）社保机构开支人员单位应负担的退休费

19.62

9.62

10

3、退职（役）费

30304

4、抚恤金

30305

5、生活补助

32.53

32.53

30307

6、医疗费

4.5

4.5

30308

7、助学金

10

10

8、奖励金

10.24

9.18

1.06

30309

（1）独生子女父母奖励

10.24

9.18

1.06

30309

（2）其他奖励金

30311

9、住房公积金

744.02

718.66

25.36

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

30313

11、购房补贴

12、其他对个人和家庭的补助支出

818.84

802.84

16

（1）住宅取暖费

818.64

802.64

16

30399

1）在职住宅取暖费

502.96

492.96

10

30399

2）离休住宅取暖费

24.25

24.25

30399

3）退休住宅取暖费

291.43

285.43

6

30399

4）退职住宅取暖费

30399

（2）其他

0.2

0.2

日常公用经费合计

2814.09

2549.81

32.3

231.98

1、基础定额项目

2247.38

2025.4

32.3

189.68

30299

其中：（1）离休干部公用经费

4.47

4.47

30299

　　　（2）离休干部特需费

2.55

2.55

30299

　　　（3）离休干部住宅公用电话费

1.07

1.07

30299

　　　（4）离休人员福利费

3.35

3.35

30299

　　　（5）退休干部公用经费

28.45

27.95

0.5

30299

　　　（6）退休干部特需费

16.5

16.5

30299

　　　（7）退休干部住宅公用电话费

1.73

1.73

30299

　　　（8）退休人员福利费

32.97

32.67

0.3

30299

　　　（9）退职人员福利费

30299

　　　（10）离休干部参观休养经费

20.24

20.24

2、按规定比例计提项目

259.35

232.05

27.3

30228

其中：（1）工会经费

93.41

92.41

1

30299

　　　（2）党组织活动经费

45.56

44.56

1

3、特殊因素项目

307.36

292.36

15

30299

其中：（1）业务用房运行费

30299

　　　（2）办公用房运行补助

160

150

10

30213

　　　（3）网络运行维护费

95

95

30202

　　　（4）大宗印刷费

5

5

30299

　　　（5）中央空调及电梯运行费

24.86

24.86

30299

　　　（6）不可预见费

22.5

22.5